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（2015年2月6日項目報竣總結(jié)）

一、 項目組織架構(gòu)

根據(jù)我們以往在項目管理和實施方面的經(jīng)驗，建議項目的組織機構(gòu)如下設(shè)置：

 圖4-1項目組結(jié)構(gòu)示意圖

二、 項目過程管理

2.1  項目進度控制辦法

本項目中我們將采用下列進度控制辦法：

（1）. 合理劃分項目任務(wù)

（2）. 根據(jù)技術(shù)人員情況進行合理分工

（3）. 采用并行開發(fā)和施工，本地化開發(fā)與工程實施并行進行。

（4）. 關(guān)注關(guān)鍵任務(wù)的進展

（5）. 每周進展分析報告

（6）. 里程碑進展狀態(tài)評審

（7）. 加強原型技術(shù)預研

（8）. 計劃提前評審和測試，盡早發(fā)現(xiàn)問題

（9）. 風險識別、跟蹤與規(guī)避。

三、 需求變更管理

3 

3.1 需求變更控制原則

（1）及時、反復、全面地評審需求，及早發(fā)現(xiàn)需求問題。

（2）測試盡可能早的參與項目需求工程。

（3）對于不能明確的需求可以進行原型探索。

（4）需求的變更盡量控制在早期階段，需求階段和概要設(shè)計階段可以進行大量反復的需求變更，詳細設(shè)計階段可以進行部分需求變更，在編碼階段一般不能允許需求變更，需要實施嚴格控制。

（5）定量目標：需求階段，需求變更率可以控制在20%左右，設(shè)計階段控制在5%左右，編碼及測試階段控制在0%，即不能進行變更。如果一定要變更則根據(jù)變更流程可以改簽或續(xù)簽協(xié)議合同。

3.2  需求變更管理流程

（1）項目的需求變更分兩級控制：項目經(jīng)理、CCB，項目經(jīng)理可以直接決定影響輕微的需求變更。如果需求變更將引起資源、進度或軟件質(zhì)量的變化，則需要CCB共同協(xié)商確定、并由雙方高級經(jīng)理確認批準，否則不予變更。

（2）從變更申請到變更分析、確認、批準、處理直至完成，遵循公司NSP的變更處理規(guī)程，流程圖如下圖所示。

（3）首先對于發(fā)現(xiàn)的任何有關(guān)需求的問題，都必須形成文檔化的變更申請，提交項目經(jīng)理

（4）項目經(jīng)理初步確認，如果風險很小，則可以直接決定是否變更，否則提交CCB。

（5）CCB評審討論，進行影響分析，確定是否引起資源與約定的變更，如果沒有影響，則協(xié)調(diào)項目組內(nèi)部和相關(guān)組資源，進行變更。否則提交雙方高級經(jīng)理。

（6）雙方高級經(jīng)理協(xié)商考慮資源與約定的影響，決定是否批準變更。對于允許的變更需要簽定增補合同，協(xié)調(diào)外部資源，并更新計劃和約定。

（7）項目組和相關(guān)組處理并跟蹤需求變更。

圖4-2  需求變更申請流程示意圖

3.3 項目溝通管理

（1）溝通的順暢和有效是保證項目進度按計劃實施的關(guān)鍵，因此做好項目的溝通管理非常重要。

（2）在項目實施過程中建立項目溝通管理的目的是：

（10）. 識別項目實施過程中需要的信息；

（11）. 定義信息收集需要的資源；

（12）. 把信息流向、時間跨度、接收信息者和發(fā)生的頻率進行文檔化；

（13）. 選擇信息有效流動的技術(shù)方法和載體。

（3）項目溝通管理主要包括：項目計劃、溝通媒介、定期會議、報告、進度表、假設(shè)、依賴、風險和成本，以及其它。

3.4 項目文檔管理

為了使項目信息更好地共享，我們將根據(jù)局方情況設(shè)定項目文檔電子化管理，使項目成員和有關(guān)人員能夠依權(quán)限從中獲得項目管理、項目成果、項目問題、變更、項目消息、聯(lián)絡(luò)信息、外來參考資料等信息和文檔，同時在其權(quán)限范圍內(nèi)發(fā)布項目信息和輸入項目文檔、工作計劃等。

為了有序的管理項目電子文檔，這里規(guī)定項目文檔按照以下方式進行管理。

（1）項目文檔分類

我們把項目文檔劃分為以下類別：

（14）. 項目管理文檔（項目管理標準、程序、狀態(tài)報告、階段總結(jié)、問題、變更等）

（15）. 質(zhì)量報告

（16）. 需求報告

（17）. 測試文檔（測試計劃、案例、測試結(jié)果、測試接受等）

（18）. 培訓文檔

（19）. 開發(fā)文件（含源代碼）

（20）. 系統(tǒng)設(shè)計與分析

（21）. 接口文檔

（22）. 系統(tǒng)管理

（23）. 合同等

（24）. 會議安排和記錄

（2）項目階段

為了把項目文檔與項目發(fā)生的時間或階段聯(lián)系起來，需要明確項目的階段如下：

（25）. 項目準備

（26）. 需求分析

（27）. 系統(tǒng)設(shè)計

（28）. 應(yīng)用開發(fā)

（29）. 測試

（30）. 部署與運行

（3）項目文檔機密級別

定義項目文檔機密級別如下：

保密、機密、絕密和公開

對項目文檔機密的管理，要求此類文檔必須記錄機密級別，項目經(jīng)理對查閱人員進行授權(quán)。對保密要求，見開發(fā)商與用戶簽署的保密協(xié)議。

（4）項目文檔電子化管理處理說明

在項目組中設(shè)置項目行政管理人員，其職責之一是管理項目文檔。各方把其交付的文檔同意交付到項目行政管理人員，由其傳至各個審核人員，得到批準或?qū)徍送戤叄身椖啃姓芾砣藛T發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)上，并根據(jù)瀏覽權(quán)限進行設(shè)置，注明機密級別、版本等。

對于絕密文件，不進行瀏覽授權(quán)，查閱文件需要得到用戶方項目經(jīng)理的特別批準。

如果項目文檔存在更新版本，發(fā)布最新版本，并注明其有效性，同時說明以前版本作廢。

不允許任何個人私自發(fā)布項目文檔。

3.5 系統(tǒng)測試和驗收方案

3.5.1系統(tǒng)測試方案

為了確保該系統(tǒng)的質(zhì)量，我們將采用科學的方法和業(yè)界最先進的測試技術(shù)與工具，對該系統(tǒng)進行嚴格、規(guī)范的系統(tǒng)測試。在系統(tǒng)正式交付用戶使用前，我們將組織專業(yè)測試團隊，分別對該系統(tǒng)的應(yīng)用功能、應(yīng)用性能進行測試。

本節(jié)描述了各項測試的目標、測試環(huán)境和我們將采用的測試工具、測試方法、測試指標體系、測試實施計劃、測試報告形式和測試結(jié)果確認方式，系統(tǒng)測試實施前，我們將根據(jù)系統(tǒng)實施的實際情況和用戶需求，確定最后的測試內(nèi)容和制定更詳細的測試實施方案，在經(jīng)用戶方審核同意后，實施具體的測試。

3.5.2項目驗收方案

（1）驗收標準

以招標文件、總體設(shè)計為基礎(chǔ)，根據(jù)實際情況，從系統(tǒng)性能、系統(tǒng)功能兩個方面，對應(yīng)用軟件制定相應(yīng)的驗收標準草案，經(jīng)過評審通過后，形成正式的驗收標準。

（2）驗收環(huán)境準備

驗收環(huán)境準備包括：

（31）. 驗收數(shù)據(jù)的準備

（32）. 驗收運行環(huán)境準備

（33）. 驗收用例準備

（3）驗收內(nèi)容

系統(tǒng)完成測試運行后，我公司將擬制初驗計劃和驗收內(nèi)容，供用戶確認。

1) 應(yīng)用軟件。

2) 應(yīng)用軟件源程序。

3) 相關(guān)文檔。

應(yīng)用軟件驗收項目包括

（34）. 系統(tǒng)功能度；

（35）. 界面友好性；

（36）. 系統(tǒng)可靠性和安全性；

（37）. 容錯性；

（38）. 可伸縮性。

應(yīng)用系統(tǒng)文檔驗收包括：

（39）. 應(yīng)用軟件需求分析說明書；

（40）. 應(yīng)用軟件概要設(shè)計說明書；

（41）. 應(yīng)用軟件詳細設(shè)計說明書；

（42）. 應(yīng)用軟件功能說明書；

（43）. 應(yīng)用軟件用戶手冊；

（44）. 應(yīng)用軟件安裝手冊；

（45）. 系統(tǒng)管理手冊；

（46）. 系統(tǒng)安裝手冊；

（47）. 系統(tǒng)維護手冊；

（48）. 應(yīng)用系統(tǒng)源程序。

（4）驗收程序

對系統(tǒng)的驗收包括工程組內(nèi)部驗收、用戶初步驗收（初驗）和用戶最終驗收（終驗）三個階段。工程組對應(yīng)用軟件的內(nèi)部驗收應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，組織我公司技術(shù)委員會、行業(yè)咨詢專家等對應(yīng)用軟件進行內(nèi)部評審和驗收。內(nèi)部驗收完成后，應(yīng)用軟件的初驗和終驗應(yīng)履行正式手續(xù)，雙方成立專門的驗收委員會，負責組織、監(jiān)督和裁決整個應(yīng)用軟件的驗收過程。

依據(jù)甲方單位授予合同的相關(guān)條款要求，組織項目的用戶最終驗收。

四、 項目風險分析

1、對于項目風險管理的定義：

內(nèi)部風險管理計劃是為了確定項目風險，定義出規(guī)避或縮小這些風險所采取的行動。為此，必須定義出所有已知的和潛在的項目風險，充分評估這些風險發(fā)生的可能性，并且指定出規(guī)避和管理這些風險的行動。

2、風險管理計劃：

針對本項目，項目組經(jīng)過對項目的技術(shù)，進度，預算等多方面內(nèi)容的分析，初步定義以下的項目風險管理表：

表4-1 風險管理計劃